La guía completa del impuesto a las ventas de Shopify (2025)

Si vendes en Shopify y no sabes cómo gestionar el impuesto sobre las ventas, no estás solo.

El impuesto sobre las ventas es una de las partes más incomprendidas de la gestión de un negocio de comercio electrónico. Entre las diferentes leyes estatales, los requisitos de registro, la tributación de los productos y la limitada automatización de Shopify, es fácil sentirse abrumado.

Esta guía te lo explica todo. Aprenderás qué es el impuesto sobre las ventas de Shopify, dónde eres responsable de recaudarlo, cómo configurarlo correctamente y cómo cumplir con los requisitos. Ya sea que estés empezando o quieras arreglar tu configuración actual, este es tu manual paso a paso.

1. ¿Qué es el impuesto sobre las ventas de Shopify?

El impuesto sobre las ventas de Shopify se refiere al impuesto que, como comerciante, puedes estar obligado legalmente a cobrar a los clientes cuando vendes productos a través de tu tienda Shopify.

Pero Shopify en sí mismo no gestiona automáticamente todos los aspectos del impuesto sobre las ventas por ti.

Esto es lo que necesita saber:

• Las leyes de impuestos sobre las ventas varían según el estado y el país
• Es posible que sea responsable de recaudar impuestos en función de nexo
• El nexo puede ser físico (inventario, oficinas, empleados) o económico (volumen de ingresos o transacciones)

Por ejemplo, si vendes productos por valor de más de 100 000$ o realizas más de 200 transacciones en un estado como California, se considera que tienes un nexo económico. Esto significa que tienes la obligación de recaudar y remitir el impuesto sobre las ventas allí, incluso si no tienes una presencia física.

Términos clave que debe conocer:

• Nexo: Una conexión entre su empresa y un estado que genera obligaciones tributarias
• Impuesto sobre los productos: No todos los artículos están sujetos a impuestos en todos los estados
• Leyes para facilitar el mercado: Algunas plataformas (no Shopify) gestionan los impuestos por ti

Shopify te brinda las herramientas para recaudar impuestos sobre las ventas, pero es tu trabajo saber cuándo y dónde estás obligado a usarlas.

2. Por qué es importante la configuración del impuesto sobre las ventas (más de lo que cree)

El impuesto sobre las ventas no consiste solo en seguir las reglas, sino en proteger su negocio y prepararse para el crecimiento.

He aquí por qué es importante configurarlo correctamente:

1. Puede recibir una penalización por incumplimiento.
Los estados pueden auditar tu empresa y exigir impuestos atrasados, intereses y multas si se descubre que no recaudas ni pagas el impuesto sobre las ventas cuando deberías hacerlo.

2. Afecta a tus resultados finales.
Si recaudas impuestos accidentalmente sin registrarte o no recaudas cuando es necesario, podrías pagarlos de tu bolsillo.

3. Es crucial para la escalabilidad a largo plazo.
A medida que su tienda crece, también lo hace su probabilidad de generar obligaciones tributarias en nuevos estados.

Errores comunes que se deben evitar:

• Cobrar impuestos antes de registrarse para obtener un permiso de impuestos sobre las ventas
• Suponiendo que Shopify gestiona automáticamente los impuestos
• No se rastrean los umbrales de nexo económico

Si lo configuras ahora mismo, te ahorrarás tener que realizar una dolorosa limpieza más adelante.

3. Cómo configurar el impuesto a las ventas de Shopify [Guía paso a paso]

Aquí es donde la mayoría de los propietarios de tiendas tienen dificultades, así que repasemos todo el proceso de configuración.

Paso 1: Identifica dónde tienes Nexus

Solo necesitas recolectar impuesto sobre las ventas en los estados en los que tienes Nexus.

Cómo identificar el nexo:

• Nexo físico: Oficinas, almacenes, empleados o inventario en un estado
• Nexo económico: Alcanzar los umbrales de ingresos o transacciones en un estado (por lo general, 100 000$ en ventas o más de 200 transacciones al año)

Usa una herramienta de verificación de nexos (como TaxJar's) o revisa los datos de ventas por estado en Shopify para saber dónde puedes tener obligaciones.

Paso 2: Regístrese para obtener permisos de impuestos sobre las ventas

Antes de recaudar impuestos en un estado, debe registrarse en el Departamento de Ingresos de ese estado y obtener un permiso de impuestos sobre las ventas.

Lo que necesitarás:

• El nombre y la dirección de su empresa
• EIN o SSN
• Ventas anuales estimadas en el estado

Importante:
Nunca recaude impuestos sin registrarse primero; es ilegal en algunos estados.

Cada estado tiene un proceso y un cronograma diferentes, pero muchos ofrecen el registro y la aprobación en línea en unos pocos días.

Paso 3: Configura tus ajustes de impuestos de Shopify

Ahora que estás registrado, es el momento de decirle a Shopify dónde recaudar impuestos.

En tu panel de control de Shopify:

1. Ve a Ajustes > Impuestos y tasas
2. Añade cada región en la que te hayas registrado
3. Ingresa tu número de identificación fiscal para ese estado
4. Revisa la configuración de impuestos para envíos y productos digitales
5. Habilitar el cálculo automático de impuestos

También puedes personalizar:

• Si los precios incluyen impuestos (importante para tiendas internacionales)
• Impuesto sobre el envío (varía según el estado)

Comprueba todo, especialmente si vendes una combinación de productos físicos y productos digitales.

Paso 4: Cobrar el impuesto sobre las ventas en los pedidos

Una vez que hayas completado la configuración, Shopify aplicará automáticamente la tasa impositiva correcta en caja para clientes de los estados en los que te hayas registrado.

Calcula los impuestos en función de:

• La dirección de envío del cliente
• La tributación del producto
• Gastos de envío (si están sujetos a impuestos en ese estado)

Shopify lo hace no te notifica los cambios en el nexo o cuando se alcancen los umbrales, por lo que tendrás que supervisarlo por separado.

Paso 5: Presentar y remitir el impuesto sobre las ventas

Aquí es donde muchos propietarios de tiendas dejan caer la pelota.

La recaudación de impuestos no es suficiente, debe presentar las declaraciones y pagarlas al estado.

Cada estado tiene su propio:

• Calendario de presentación (mensual, trimestral, anual)
• Portal para enviar devoluciones
• Fechas de vencimiento

Cómo presentar la solicitud:

• Inicie sesión en el sitio del Departamento de Ingresos del estado
• Usa tu informe de impuestos de Shopify para encontrar el total recaudado por estado
• Enviar la devolución y el pago

Para ahorrar tiempo y reducir los errores, considera usar una aplicación como:

• Tax Jar
• Avalara
• Sovos

Estas herramientas gestionan la presentación y el envío de remesas automáticamente en muchos estados.

Paso 6: Cumpla con las normas a medida que crece

Las leyes tributarias no son estáticas. Los estados actualizan los umbrales, cambian las reglas de tributación y lanzan nuevas iniciativas de cumplimiento cada año.

Manténgase al tanto del cumplimiento mediante:

• Revisión de los datos de ventas mensual o trimestralmente
• Establecer alertas para los umbrales de nexo económico
• Actualización de la configuración fiscal al ampliar las líneas de productos
• Volver a comprobar la tributación de los productos en cada estado

El cumplimiento es un proceso continuo, no una tarea única.

4. ¿Shopify recauda impuestos sobre las ventas?

Sí, pero solo si se lo pides.

Shopify proporciona herramientas poderosas para calcular y recaudar impuestos sobre las ventas, pero no hará nada hasta que las habilites. La plataforma no es responsable de garantizar que cumplas con las normas, esa parte aún depende de ti.

Una vez que te hayas registrado en los estados correctos y hayas configurado tu configuración de impuestos correctamente, Shopify podrá gestionar:

• Cálculo de la tasa impositiva en tiempo real según la dirección de su cliente
• Ajustes basados en el tipo de producto y la tributación del envío
• Visualización de los impuestos por partida al finalizar la compra

Pero este es el truco: Shopify no te alerta de forma proactiva cuando alcanzas un umbral de nexo. Si tu tienda reúne los requisitos de repente en un nuevo estado, no recibirás ninguna notificación. Debes estar al tanto de tus obligaciones de forma manual o con una solución fiscal específica.

En pocas palabras: Shopify recauda el impuesto sobre las ventas, pero solo como una herramienta. No es un sistema de «configúrelo y olvídese».

5. ¿Shopify remite el impuesto sobre las ventas?

Aquí es donde las cosas se complican.

El hecho de que Shopify recaude el impuesto no significa que envíe automáticamente ese dinero al gobierno. En la mayoría de los casos, ese sigue siendo tu trabajo.

Sin embargo, Shopify ha introducido recientemente una función llamada Shopify Tax. Si eres un comerciante con sede en EE. UU., esta función puede declarar y remitir impuestos automáticamente en ciertos estados, pero solo si te registras.

Cuando Shopify remite impuestos:

• Has activado Shopify Tax
• Estás radicado en EE. UU.
• El estado admite el envío automático de remesas a través de Shopify

En todos los demás casos, tendrás que:

• Lleve un registro de la cantidad de impuestos que ha recaudado por jurisdicción
• El archivo se devuelve a tiempo
• Envíe los fondos a través del portal en línea de cada estado

Consejo: Piensa en Shopify como tu caja registradora. Ayuda a cerrar la venta y a recaudar el impuesto, pero sigues siendo tú quien lo entrega a la oficina de impuestos, a menos que hayas contratado a alguien que te ayude.

6. ¿Shopify proporciona un informe de impuestos sobre las ventas?

Por supuesto, y es una de las herramientas más valiosas de su caja de herramientas de cumplimiento.

Shopify genera informes fiscales detallados que muestran exactamente la cantidad de impuestos sobre las ventas que has recaudado, de dónde provienen y a qué pedidos se aplican.

Qué incluye el informe:

• Impuesto total recaudado por estado o región
• Ventas imponibles y no imponibles
• Desgloses de impuestos por pedido

Estos informes están disponibles en Análisis > Informes > Impuestos, y se pueden exportar como archivos CSV para facilitar el mantenimiento de registros o la importación a su software de archivo.

Utilice este informe cada vez que presente una declaración. Garantiza que estás enviando la cantidad correcta y te proporciona un registro en papel listo para la auditoría en caso de que alguna vez te interroguen.

Una cosa que debes tener en cuenta: si estás realizando ventas adicionales, paquetes o flujos de pago no estándar, comprueba que toda la actividad de ventas se refleje correctamente en tus informes.

7. ¿Shopify reporta los impuestos sobre las ventas a los estados?

No, y este es un error común.

Si bien Shopify te ayuda a recaudar impuestos sobre las ventas, sí no tramita la presentación de informes o presentaciones ante cualquier agencia estatal, a menos que utilices una función compatible, como Shopify Tax. Aun así, se limita a jurisdicciones específicas.

Así es como se desglosa la responsabilidad:

• El papel de Shopify: Calcula y recauda el impuesto al finalizar la compra
• Su función: Regístrese para obtener permisos tributarios, declare los impuestos recaudados y presente las declaraciones

Cada estado tiene su propio portal de informes y fechas límite. Algunos quieren presentar presentaciones mensuales, otros trimestrales o anuales. No cumplirlas puede conllevar multas, incluso si ha cobrado la cantidad correcta.

Para simplificar esto, muchos propietarios de tiendas recurren a aplicaciones como TaxJar o Avalara, que pueden archivar automáticamente en tu nombre y garantizar que cada informe se envíe de forma precisa y puntual.

¿La versión corta? No asumas que Shopify se encarga de los informes, siempre compruébalo y hazte cargo del proceso.

8. La mejor aplicación de impuestos sobre las ventas para Shopify

Las herramientas integradas de Shopify funcionan bien para muchas tiendas pequeñas, pero si estás escalando rápidamente o vendes en varios estados (o países), una aplicación de impuestos dedicada es una decisión inteligente.

He aquí un desglose de los principales contendientes:

Tax Jar

• Panel fácil de usar
• Seguimiento de nexos en todos los estados
• Presentación automática y envío automático
• Precisión de los tipos impositivos en tiempo

Avalara

• Funciones de nivel empresarial
• Herramientas de cumplimiento exhaustivas para tiendas de gran volumen
• Integraciones personalizadas y soporte multicanal

Quaderno

• Excelente para vendedores internacionales
• Gestiona el IVA, el GST y otras normas específicas de cada país
• Funciona en Shopify, Stripe y más

Anrok

• Diseñado para empresas de SaaS y que priorizan lo digital
• Interfaz de usuario moderna y sólido soporte global

Su elección depende de su volumen de ventas, de dónde opera y de cuánto desea automatizar. Todas estas aplicaciones van más allá de las capacidades nativas de Shopify, especialmente en lo que respecta a la presentación, el seguimiento de los nexo y la gestión de los requisitos fiscales internacionales.

9. Revisión rápida: ¿Qué es Shopify Tax y vale la pena usarlo?

Impuesto de Shopify es la herramienta nativa de automatización de impuestos de Shopify diseñada para ayudar a los comerciantes estadounidenses a cumplir con las complejas regulaciones de impuestos sobre las ventas. Mejora la precisión del cálculo de impuestos al momento de pagar y ofrece una presentación automática limitada en determinadas jurisdicciones.

¿La meta? Reduzca la sobrecarga manual que supone administrar las normas tributarias en varios estados, especialmente a medida que su empresa crece.

Qué hace bien Shopify Tax:

• Tasas impositivas en tiempo real basadas en el destino: Calcula automáticamente los impuestos en función del código postal del comprador, no solo del estado.
• Impuesto sobre productos y envíos: Aplica normas fiscales específicas de cada estado a los productos y a los gastos de envío.
• Perspectivas estado por estado: Indica los estados en los que puede estar acercándose o superando los umbrales de nexo económico.
• Precios con impuestos incluidos: Permite a las tiendas mostrar precios con impuestos incluidos, lo que es importante para las configuraciones internacionales o B2B.
• Presentación automática (en algunos estados): Gestiona las remesas de impuestos para un número limitado de estados, y se planifican más.

Dónde se queda corto:

• Solo EE. UU.: Actualmente está limitado a comerciantes con sede en los Estados Unidos.
• La cobertura de remesas es limitada: Solo admite la presentación automática en un pequeño número de estados. Aún tienes que presentar la solicitud manualmente en la mayoría de las jurisdicciones.
• Sin soporte de IVA: No gestiona el IVA ni el GST internacionales, por lo que los vendedores internacionales siguen necesitando otras herramientas.
• Sin soporte multicanal: Solo funciona en Shopify. Si vendes en Amazon, Etsy o sitios web, necesitarás un seguimiento adicional.

¿Deberías usar Shopify Tax?

Si tienes una tienda con sede en EE. UU. con operaciones sencillas y deseas asistencia fiscal nativa sin tener que pagar por una aplicación de terceros, Shopify Tax es un punto de partida sólido. Mejora la precisión, reduce el riesgo y te brinda una mejor visibilidad de tus obligaciones.

Sin embargo, a medida que tu negocio crezca en varios estados o canales, o si vendes internacionalmente, es probable que Shopify Tax se quede pequeño y necesites una solución más sólida como TaxJar o Avalara.

Resumen de impuestos sobre las ventas de Shopify

El impuesto sobre las ventas no tiene por qué ser complicado, pero sí debe gestionarse correctamente.

Ahora que sabes dónde tienes Nexus, cómo registrarte y cómo configurar tu tienda Shopify, ya estás por delante de la mayoría de los comerciantes.

Usa esta guía como lista de verificación de configuración y vuelve a visitarla a medida que tu tienda crezca. Cumplir con las normas es un proceso continuo, y los sistemas correctos te ahorrarán tiempo, dinero y dolores de cabeza en el futuro.

Preguntas frecuentes sobre los impuestos sobre las ventas de Shopify

Vamos a tratar rápidamente algunas de las preguntas más frecuentes relacionadas con el impuesto a las ventas de Shopify

¿Shopify recauda el IVA?

Sí, Shopify puede recaudar el IVA si lo habilitas en tu configuración de impuestos. Deberás configurar las tasas de IVA para las regiones en las que vendes y registrar un número de IVA si así lo exige la ley.

¿Por qué Shopify no calcula los impuestos?

Shopify no calculará los impuestos a menos que hayas habilitado la configuración de impuestos y agregado tus regiones fiscales. Asegúrate de haberte registrado en las ubicaciones correctas y de haber introducido los números de identificación fiscal necesarios.

¿Shopify te envía un formulario de impuestos?

No, Shopify no envía formularios de impuestos como los 1099 o los W-2. En el caso de los comerciantes estadounidenses que utilizan Shopify Payments, la declaración de impuestos puede provenir de Stripe o de tu procesador de pagos.

¿Pagas el IVA en las tarifas de Shopify?

Sí, Shopify cobra el IVA a las tarifas de suscripción y transacción en los países en los que se aplica el IVA. La tarifa depende de tu ubicación y de si has enviado un número de IVA válido.

¿Tengo que recaudar el IVA en Shopify UK?

Sí, si vendes a clientes del Reino Unido y alcanzas el límite o estás registrado a efectos del IVA, debes recaudar el IVA. Puedes habilitar la recaudación del IVA del Reino Unido en tu configuración de impuestos de Shopify.

¿Cómo mostrar el IVA en Shopify?

Para mostrar el IVA al finalizar la compra o en las facturas, visita Ajustes > Impuestos y tasas, habilita el IVA y selecciona la opción para mostrar los impuestos sobre los precios de los productos y los recibos.

¿Shopify remite el impuesto sobre las ventas?

Shopify solo remite el impuesto sobre las ventas en determinados estados de EE. UU. si has activado Shopify Tax. De lo contrario, eres responsable de declarar y remitir los impuestos tú mismo.

¿Shopify recauda automáticamente el impuesto sobre las ventas?

Shopify calcula y recauda automáticamente el impuesto sobre las ventas al finalizar la compra, pero solo después de que hayas configurado tus regiones fiscales y te hayas registrado en los estados correspondientes.

¿Cómo gestiona Shopify el impuesto sobre las ventas?

Shopify calcula el impuesto sobre las ventas en función de tu configuración, la ubicación del cliente y la tributación de los productos. Cobra el impuesto al finalizar la compra, pero no lo archiva ni lo remite a menos que utilices Shopify Tax.

¿Tienes que recaudar impuestos sobre las ventas en Shopify?

Sí, si tienes Nexus en un estado y tus productos están sujetos a impuestos, estás legalmente obligado a recaudar el impuesto sobre las ventas de los pedidos de Shopify enviados a ese estado.