Shopify-Steuern: 5 Abzüge, die Sie kennen müssen, um Gewinne zu maximieren

Der Gedanke, Shopify-Steuern zu erheben, reicht aus, um den meisten Händlern den Magen aufzuwirbeln.

Bei so viel, worüber man nachdenken muss — von der Berechnung der Verkaufstarife über die Einreichung von Formularen bis hin zum korrekten Abzug von Ausgaben — ist es nicht ungewöhnlich, dass Händler wegen ihrer E-Commerce-Steuern mehr als eine Nacht Schlaf verlieren.

Aber das muss nicht so sein. Mit einer guten Portion Know-how können Sie sich vom Stress der Verwaltung Ihrer Shopify-Steuern befreien und sich darauf verlassen, dass alles unter Kontrolle ist.

Wir haben uns mit den Mitarbeitern von Free Cash Flow Agency zusammengetan, um Ihnen diese Ressource zur Verfügung zu stellen, die Ihnen hilft, Ihre Steuern in den Griff zu bekommen.

Sie lernen von Mitbegründer Alan Chen (CPA), wie er Ihnen bewährte Techniken zeigt, mit denen Sie häufig auftretende Steuerfallen vermeiden, staatliche Vorschriften einhalten und das Geld, das Sie mit nach Hause nehmen, optimal nutzen können.

Klingt gut? Lass uns reinspringen!

Der #1 -Buchhaltungsfehler, den eCom-Unternehmer machen

Im April 2020, auf dem Höhepunkt der COVID-19-Pandemie, lebte ich ein Doppelleben.

Tagsüber war ich CPA (Certified Public Accountant) und nachts tauchte ich in die aufregende Welt des Online-E-Commerce ein.

Ich war beeindruckt, als ein Unternehmer verrückte Screenshots zum Umsatz im 6-7-stelligen Bereich wie diesen veröffentlichte:

Jedoch, Vielen E-Commerce-Inhabern ist nicht bewusst, dass sie einen kritischen Fehler machen, wenn sie sich ausschließlich auf den Umsatz konzentrieren.

Sicher, riesige Screenshots sind ein großartiger Ego-Booster, aber sie sagen nicht viel darüber aus, wie erfolgreich Ihr Unternehmen ist.

Was Sie wirklich im Auge behalten müssen, ist Ihr Nettogewinn.

Ihr Nettogewinn gibt an, wie viel Bargeld auf Ihrem Bankkonto eingeht, nachdem Sie alle Ihre Ausgaben (wie Ihre Werbeausgaben und Produktkosten) bezahlt haben.

Verwenden Sie diese Formel, um den Nettogewinn zu berechnen:

Umsatz — Kosten der verkauften Waren — Betriebskosten = Nettogewinn.

Nun zum fehlenden Puzzleteil

Ok, der Nettogewinn ist also wichtiger als der Umsatz. Aber in der obigen Gleichung fehlt noch eine Sache...

Kannst du erraten, was es ist? Hier ist die komplette Formel:

Umsatz — Kosten der verkauften Waren — Betriebskosten — STEUERN (Bund, Länder, Umsatzsteuer) = Bargewinn.

Wenn Sie sich an nichts anderes aus diesem Artikel erinnern, schreiben Sie die obige Formel auf und beziehen Sie sich darauf, wenn Sie Geschäftsentscheidungen für Ihr Unternehmen treffen.

Steuern in den Vereinigten Staaten gibt es in vielen Formen, aber sie können bis zu 40% Ihres Nettogewinns wenn Sie bei Ihrer Steuerplanung nicht vorsichtig sind.

Das heißt für ein Unternehmen, das denkt es nimmt einen Gewinn von 500.000$ mit nach Hause; der tatsächliche Gewinn liegt möglicherweise nur bei 300.000$. Das sind 200.000$ weg... einfach so.

Aus unserer persönlichen Erfahrung und Gesprächen mit Hunderten von eCom-Shops wissen wir, wie wenig Wissen über E-Commerce-Buchhaltung und Steuern vorhanden war und wie effektiv dies sein kann, wenn es richtig gemacht wird.

Deshalb haben wir diesen Leitfaden zusammengestellt. Lass uns weitermachen und herausfinden, wie du:

1. Erzielen Sie in diesem Jahr einen um 15-20% höheren Gewinn für Ihr Unternehmen
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die wichtigsten Steuerabzüge und -gutschriften kennen, damit es keine finanziellen Hindernisse oder Cashflow-Probleme gibt, die verhindern könnten, dass Ihr Unternehmen ins Unmögliche skaliert.

Warum die Verwaltung Ihrer Shopify-Steuern entscheidend für den Erfolg ist

Lassen Sie uns einen Schritt zurücktreten und darüber nachdenken, wie Sie Ihre Buchhaltung gerade im Auge behalten.

Sie wissen wahrscheinlich, wie Sie in Ihrem Shopify-Dashboard navigieren und Ihre Verkäufe über einen bestimmten Zeitraum ermitteln:

Das ist ein toller Anfang!

Was ist nun mit Ihren Händlergebühren? Können Sie herausfinden, wo Sie diese Berichte im PayPal- und Stripe-Portal erhalten können?

Bildunterschrift: Hier erhalten Sie Ihre PayPal-Händlergebühren!

Wie steht es mit Ihren Werbeausgaben? Es ist wichtig zu wissen, wo Sie den Gesamtbetrag der Werbeausgaben für Ihre Facebook-, Google-, Pinterest-, TikTok- und Snapchats-Anzeigen finden.

Warum frage ich Sie, ob Sie wissen, wie man diese Zahlen verfolgt?

Denn für ein eCom-Unternehmen sind diese steuerlich absetzbar Ausgaben zu einem abzugsfähigen Satz von 100%! (Mehr dazu später)

Dies sind jedoch nicht die einzigen Dinge, die abzugsfähig sind. Darüber hinaus können Sie große Einsparungen erzielen, indem Sie die Ausgaben in den folgenden Bereichen verfolgen:

• Inventar- oder Lieferantenbericht (Kosten der verkauften Ware)
• Verpackungsmaterial
• Gehaltsaufwand oder Auftragnehmerkosten (VAs)
• Kosten der Shopify-App
• Kosten für die Wartung und das Hosting der Website
• Dienstreisen
• Geschäftsessen
• Konferenz- und Schulungskosten
• Gezahlte staatliche oder lokale Steuern
• Ausgaben für Forschung und Entwicklung
• Büromiete oder Homeoffice-Kosten
• Kosten für Verderb oder Inventarverlust
• Fahrzeugkosten

Die Nachverfolgung der Ausgaben ist der Schlüssel zur Reduzierung Ihrer steuerpflichtigen Einnahmen

Der entscheidende Punkt, den Sie hier verstehen müssen, ist, dass jeder Dollar, den Sie im Auge behalten (und den Sie durch eine Quittung/Rechnung belegen), ein weiterer Grenzsteuerdollar ist, der Ihre zu versteuerndes Einkommen.

Eine typische Gewinn- und Verlustrechnung von ecom könnte beispielsweise so aussehen:

(+) 2.304.231,22$ Umsatz

(-) 799.923$ PRO NACHT

(-) 400,321$ Werbeausgaben

(-) E-Mail-Marketing-Software im Wert von 3.453 USD

(-) 34.223 USD VAS und Mitarbeiter

(-) $33.221 Stripe/Paypal-Transaktionsgebühren

——————————-

1.033.090,22$ Nettogewinn/zu versteuerndes Einkommen (Glückwunsch)

Kein schlechtes Jahr, oder? Aber was ist, wenn jemand kommt und Ihnen sagt, dass er fast 40% dieses steuerpflichtigen Einkommens einnimmt?

Du hast schon so hart gearbeitet, um an diesen Punkt zu kommen, und durch NICHT Um Ihre Abzüge zu maximieren, müssen Sie wahrscheinlich einen Teil Ihrer harten Arbeit abgeben.

Aber was wäre, wenn du tatsächlich könntest sparen Sie 15-25% mehr wenn es um Ihr Geschäftsergebnis geht?

Das kannst du! Wenn Sie jeden Dollar verfolgen, den Sie ausgegeben haben, können Sie die Höhe des zu versteuernden Einkommens kürzen! Und warum dies der grundlegende Schritt zu einem erfolgreichen und profitablen Ecom-Geschäft ist.

🔑Wichtiger Punkt: Übertreiben Sie nicht die Bedeutung einer sauberen Buchhaltung. Jeder abgewickelte Dollar ist ein weiterer Grenzsteuerdollar, der zurück in Ihre Brieftasche fließt.

5 lächerlich einfache Abzüge für Shopify-Steuern

Okay, was ich bisher versucht habe, dir durch den Kopf zu bohren, ist...

Steuerabzug = Dollar-Dollar-Scheine!

Ein Steuerabzug wird dich niemals aufgeben, dich im Stich lassen, herumrennen, dich verlassen, dich zum Weinen bringen, dich verabschieden, lügen oder dich verletzen. Rick wusste es am besten.

Der IRS ist sich auch bewusst, wie viel jedes Jahr auf dem Tisch zurückbleibt. Schauen Sie sich diese Statistik auf einer unserer Kursfolien an:

Seien Sie also nicht einer dieser Typen und lernen Sie, Ihr hart verdientes Geld dort aufzubewahren, wo es hingehört: auf Ihrem Bankkonto.

Deshalb nutzen wir diese Gelegenheit, um den folgenden wichtigen Ecom-Abzug einzuführen, den Sie kennen müssen, um die Vorteile der IRS-Steuergesetzgebung nutzen zu können.

Shopify-Steuerabzug #1: Werbekosten

Das A und O jedes Ecom-Unternehmens ist die Art und Weise, wie es seine bezahlten Werbekosten verwaltet.

Es ist wichtig zu wissen, dass unabhängig davon, ob Ihr Adset Ihnen 0,5 ROAS oder 3,0 ROAS einbringt, sie BEIDE steuerlich absetzbar.

Scheuen Sie sich nicht, jeden Cent, den Sie für Werbung ausgegeben haben, in Ihr Schedule C-Formular aufzunehmen (dazu später mehr).

Von einem Online-Unternehmen wird erwartet, dass es hohe Werbekosten hat. Sie werden keine Probleme mit dem IRS haben, wenn Sie zu viel darüber berichten E-Commerce-Marketing.

💡Profi-Tipp: Wenn du nach deinen Facebook-Quittungen suchst, findest du die Anleitung auf wie man sie hier herunterlädt.

Shopify-Steuerabzug #2: Kosten für Händlergebühren

Händlergebühren sind ein oft übersehener Ecom-Abzug, einfach weil sie normalerweise unauffällig von Ihrem Zahlungsabwickler abgezogen werden.

Bei 3% eines Unternehmens im Wert von 2 Mio. USD fallen jedoch Steuerabzüge in Höhe von 60.000 USD an, die Ihnen möglicherweise entgehen, wenn Sie ihn nicht berücksichtigen.

Stellen Sie sicher, dass Sie auf das Finanzberichtsportal Ihres Zahlungsabwicklers zugreifen können und einen genauen Händlerbericht erhalten.

Shopify-Steuerabzug #3: Abzug für das Home Office

„Die Frage, die wir im vergangenen Jahr oft in unserer Agentur gestellt haben, lautet also: Ich arbeite von zu Hause aus. Welche Abzüge kann ich vornehmen?“

Die gute Nachricht ist, dass es einen Home-Office-Abzug gibt, der allen Geschäftsinhabern zur Verfügung steht!

Um sich dafür zu qualifizieren, müssen Sie zwei Anforderungen erfüllen:

1. „Regelmäßige und ausschließliche Nutzung“ — das heißt, jeder Raum, in dem Sie arbeiten, darf nur für geschäftliche Zwecke genutzt werden.
2. Es muss der Hauptsitz Ihres Unternehmens sein.

Nachdem Sie diese beiden Anforderungen erfüllt haben, gibt es zwei Möglichkeiten, diesen Abzug vorzunehmen.

1. Vereinfachte Option
2. Methode der tatsächlichen Ausgaben

Lassen Sie uns jede Methode ein bisschen genauer erklären...

Vereinfachte Option

Die vereinfachte Methode ist, wie der Name schon sagt, leicht zu behaupten:

Sie nehmen die Anzahl der Quadratfuß, die Sie belegen, und multiplizieren sie mit 5 $/Quadratfuß, und das ist Ihr Steuerabzugsbetrag.

Die vereinfachte Option ist auf maximal 300 Quadratfuß begrenzt, was bedeutet, dass Sie maximal 1500 US-Dollar mitnehmen können.

Wir empfehlen, diese Methode zu verwenden, wenn Sie noch in letzter Minute einreichen, da ein gewisser Abzug besser ist als keiner!

Wenn möglich, sollten Sie sie jedoch mit der unten angegebenen Methode für tatsächliche Ausgaben vergleichen, da Sie dadurch eine VIEL höherer Abzugsbetrag.

Methode der tatsächlichen Ausgaben

Die Methode der tatsächlichen Ausgaben ist aufwändiger. Sie ermöglicht es Ihnen jedoch, direkte Ausgaben — wie Malerarbeiten oder Reparaturen ausschließlich im Home-Office — vollständig abzuziehen.

Darüber hinaus sind indirekte Ausgaben wie Hypothekenzinsen, Versicherungen, Hausnebenkosten, Immobiliensteuern und allgemeine Hausreparaturen ebenfalls abzugsfähig, je nachdem, wie viel Prozent Ihres Hauses geschäftlich genutzt werden.

Also ein wirklich schnelles Beispiel:

Nehmen wir an, Sie haben bezahlt:

• 5.000$ Hypothekenzinsen,
• Versicherungsprämien in Höhe von 2.000 USD
• 3.000 USD an Nebenkosten (alle indirekten Ausgaben)
• Plus 350 USD für eine Lackierung im Heimbüro (direkte Kosten) im Laufe des Jahres.

Ihr Heimbüro nimmt in einem 1.500 Quadratmeter großen Haus eine Fläche von 600 Quadratfuß ein, sodass Sie möglicherweise berechtigt sind, indirekte Ausgaben für 40% Ihres Hauses abzuziehen.

Wenn Sie sich für die vereinfachte Option entscheiden, können Sie einen Steuerabzug von 1.500 USD in Anspruch nehmen.

Mit der Actual Method allerdings...

• Heimbüro macht 40% der Wohnung aus (600/1.500)
• Wenden Sie den% auf die gesamten indirekten Ausgaben an (10.000 USD x 40%)
• Fügen Sie direkte Kosten in Höhe von 500 USD für den Hausanstrich hinzu

Jetzt können Sie einen Abzug von 4.350 USD in Anspruch nehmen, was einer Erhöhung des Steuerabzugs um 2.850 USD entspricht!

Für einige unserer Kunden, die zu Hause einen umfangreicheren Betrieb durchführen, konnten wir so viel wie 24.000$ in Steuergeldern mit diesem einen Home-Office-Abzug.

Wie würde Ihnen das für Ihr eCom-Geschäft gefallen?

Shopify-Steuerabzug #4: Abzug der Startkosten

Laut IRS (Publikation 535) können Geschäftsinhaber für ihr erstes Geschäftsjahr 5.000 USD an Startkosten abziehen.

Was kommt also für Startkostenabzüge in Frage? Es gibt drei Hauptbereiche der Startkosten:

• Vorbereitung des Unternehmens auf die Eröffnung — Beispiele: Reisen ins Ausland, um mit Lieferanten zu sprechen, Beraterhonorare usw.
• Gründung eines Gewerbes oder Unternehmens — Zum Beispiel Produktforschung.
• Organisatorische Kosten — Beispiele: Anwaltskosten, Buchhaltungsgebühren, staatliche Unterlagen, Gründung, Versicherung

Wenn Ihnen in Ihrem ersten Geschäftsjahr eine der oben genannten Ausgaben entstanden ist, stellen Sie sicher, dass Sie diesen wenig bekannten „geheimen“ Abzug für ecom-Unternehmen, die Sie betreiben, in Anspruch nehmen.

Dies ist ein einzigartiger Abzug, der Ihnen zu Beginn Ihres Unternehmens in diesem Jahr einen zusätzlichen Schub an Selbstvertrauen gibt.

Shopify-Steuerabzug #4: Bonusabschreibung

Letzten Winter hatten wir einen Kunden, der sagte, er habe Angst, sein Geschäft auszuweiten, weil er Angst vor den schwerwiegenden steuerlichen Folgen hatte.

Sie waren sich nicht sicher, ob sie über den Cashflow verfügten, um ihre Steuerrechnung zu bezahlen. Wir haben diesem Kunden erklärt, dass es nichts zu befürchten gibt.

Das aktuelle Umfeld nach der Pandemie war für Kleinunternehmer sehr ermutigend. Die Regierung hat Kleinunternehmern viel Hilfe und Unterstützung gewährt, um ihr Geschäft in den USA auszubauen.

Eine dieser Richtlinien besteht in Form einer starken Bonusabschreibung. Der Kongress führte Bonusabschreibungen ein, um Investitionen kleiner Unternehmen zu fördern.

Lassen Sie uns noch einmal zusammenfassen, wie Abschreibungen in der Regel funktionieren.

Die Abschreibung ermöglicht es dem Benutzer, den Steuerabzug in Anspruch zu nehmen, um den Wert eines Vermögenswerts aufgrund von Abnutzung im Laufe der Zeit zu verringern.

In der Regel handelt es sich bei dem erlaubten Ansatz um eine lineare Methode. Wenn Sie also einen Vermögenswert von 100.000 USD und eine Nutzungsdauer von 10 Jahren haben, können Sie 10.000 USD pro Jahr in Anspruch nehmen.

Nun, mit einer zusätzlichen Abschreibung können Sie im ersten Jahr, in dem Sie den Artikel gekauft haben, eine beschleunigte Abschreibung vornehmen.

Früher konnten Sie 50% des Vermögens übernehmen, aber aufgrund des Tax Cut and Jobs Act ist diese Zahl jetzt 100%!

Das ist richtig. Sie können den Vermögenswert, den Sie in diesem Jahr gekauft haben, vollständig abschreiben.

Die in Frage kommenden Vermögenswerte, die für die Bonusabschreibung in Frage kamen, sind:

• Moebel
• Ausrüstung für die Herstellung
• Schwere Maschinen
• Computersoftware
• Qualifizierte Film- und Fernsehproduktionen

Hinweis: Grundstücke und Gebäude kommen nicht in Frage

Aber es gibt noch mehr. Nach den neuen Gesetzen müssen Vermögenswerte nicht mehr neu sein, um für eine zusätzliche Abschreibung in Frage zu kommen. Sie können gebrauchte Vermögenswerte kaufen.

Einige andere unglaubliche lustige Fakten über Bonus Depreciation:

• Keine jährliche Obergrenze für Abzüge
• Kann höher sein als Ihr jährliches Geschäftseinkommen!
• Die Anlage muss im Jahr von in Betrieb genommen werden.

Im Ernst, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als jetzt, um die Bonusabschreibung zu nutzen!

E-Commerce-Beispiel für eine Bonusabschreibung:

Adam, der eine Marke für Fitnessgeräte besitzt, beschloss, in den USA mit der Herstellung seiner eigenen maßgeschneiderten neuen revolutionären Krafttrainingsgeräte zu beginnen.

Er kaufte gemeinsam Maschinen im Wert von 1.500.000$ und gehört der Steuerklasse von 35% an. Wie viele Steuerersparnisse kann er im Rahmen der Bonusabschreibung erzielen?

Antwort: Für die 1,5 Mio. € an Ausrüstung kann er die gesamte Ausrüstung gemäß der aktuellen Regelung zur Bonusabschreibung von 100% abziehen, was zu folgenden Ergebnissen führt:

Steuerabzug von 1.500.000€ X Steuerklasse von 35%

= 555.000$ Steuerersparnis!

Im Wesentlichen war er in der Lage, die 1,5 Millionen Maschinen für nur 945.000$ zu kaufen, was buchstäblich einem „Rabatt“ von 35% entspricht.

Jetzt hat Adam mehr Flexibilität, da er weiß, dass seine Investitionen zu maximalen Steuerersparnissen führen.

💡Profi-Tipp: Wenn Sie mehr über geldsparende Steuerabzüge wie den oben genannten erfahren möchten, laden Sie unseren kostenloses eBook — Die 9 wichtigsten ECOM-Steuerabzüge, von denen die IRS nicht möchte, dass Sie davon erfahren — hier sprechen wir über noch mehr wegweisende Steuerabzüge für Ihr E-Commerce-Geschäft!

Sollten Sie Ihre Shopify-Steuern selbst verwalten?

In unserem Unternehmen bekommen wir oft Fragen: Ab wann sollte ich einen Buchhalter/CPA hinzuziehen, um meine Shopify-Steuern abzuwickeln, und ab wann ist es besser, sie selbst zu verwalten?

Wir unterteilen es in der Regel in drei Stufen:

1. Jahresumsatz von 0 bis 100.000
2. Von 250-500.000 an Jahresumsätzen
3. Jahresumsatz von über 1 Mio.

Hier sind unsere besten Ratschläge für jede Ebene der Geschäftsentwicklung:

Jahresumsatz von 0 bis 100.000

Für diejenigen, die 0-100.000 Verkäufe haben, müssen Sie noch niemanden einstellen!

Sie fangen gerade erst an, Ihre Marke auszubauen. Auf Ihrem Umsatzniveau würde der Unterschied zwischen der Beauftragung eines Fachmanns für die Durchführung Ihrer Shopify-Steuererklärung und der Selbstabfertigung nicht zu nennenswerten Einsparungen führen.

Ich würde diese Gelegenheit nutzen, um Ihre Buchhaltung und Steuerplanung zu erledigen, was Ihnen helfen wird, die finanzielle Situation und die Cashflow-Situation Ihres Unternehmens besser zu verstehen.

Die folgende Software kann Ihnen helfen:

Empfohlene Software für die Buchhaltung:

1. Quickbooks online — ist eines der beliebtesten Buchhaltungsprogramme der Welt. Es gibt eine gewisse Lernkurve, die es zu überwinden gilt, aber oft handelt es sich um ein umfangreiches Schulungsprogramm.
2. Frische Bücher — hat eine intuitive Benutzeroberfläche für Nicht-Buchhalter, um einzusteigen und Dinge herauszufinden. Nicht so umfangreich in der Funktionalität wie QBO, erledigt aber die Arbeit auf diesem Umsatzniveau.

Wenn Sie wachsen, empfehlen wir Ihnen auch, den Buchhaltungsjargon und die IRS-Begriffe zu lernen, damit Sie sich mühelos in der Welt der Buchhaltung und Steuern zurechtfinden.

Außerdem könnte es hilfreich sein, unsere 'Steuerfreier Ecom-Kurs' — Es wurde speziell für Online-Unternehmer entwickelt, um ihnen die Tools und das Wissen an die Hand zu geben, mit denen sie sich selbstbewusster fühlen und gleichzeitig eine Menge Geld für Ihr Unternehmen sparen können.

Wenn Sie interessiert sind, haben wir derzeit einen Rabatt von 20% für Reconvert-Benutzer. Benutze den Code“Erneut konvertieren-20“ um den Kurs jetzt zu buchen!

Von 250.000 bis 500.000 Umsatz

Sobald Sie die 250.000 überschritten haben, wird der Vorteil eines professionellen Blicks auf Ihre Finanzen immer größer.

Die Kosten für fehlende Steuerabzüge und Steuergutschriften sind erheblich, daher würde ich erwägen, zumindest ein Beratungsgespräch mit einem Wirtschaftsprüfer zu führen, um Ihre Geschäftstransaktionen gründlich zu überprüfen.

Ein solider Steuerberater wird einen ganzjährigen Ansatz verfolgen, der es ihm ermöglicht:

• Bessere Kommunikation mit ihren Kunden über alle wichtigen Steuerplanungsempfehlungen das ganze Jahr über
• Nutzen Sie fortschrittliche Strategien, um sicherzustellen, dass Händler die Umsatzsteuerschwelle in allen Bundesstaaten zu ihrem Vorteil nutzen
• Bleiben Sie über die Cashflow-Situation des Händlers auf dem Laufenden und analysieren Sie seine Bruttomarge und Gewinnschwelle Monat für Monat

Für mehr als 1 Mio. Umsatz

Sobald Sie die Marke von über 1 Million überschritten haben, sollten Sie sofort die Hilfe von Fachleuten in Anspruch nehmen, um Ihre Buchhaltung und die Steuerersparnisse von Shopify zu überprüfen.

Wenn Sie den siebenstelligen Teil hinter sich lassen, steigt die Wahrscheinlichkeit, Teil eines IRS-Audits zu werden.

Jetzt sollten Sie die Hilfe eines qualifizierten CPA in Anspruch nehmen, der Ihr Unternehmen versteht, um sicherzustellen, dass Ihre Bücher in Ordnung sind und Ihre Steuern so optimiert sind, dass Sie Ihre finanzielle Situation nutzen.

Denken Sie daran, dass Sie möglicherweise mehr als 50.000$ (oder mehr) an Steuerersparnissen verschenken, wenn Sie nicht optimiert sind, sobald Sie die 7-stellige Marke überschreiten!

Das Schlimmste ist, unnötiges Geld an irgendjemanden außer dir selbst zu verschenken!

Die 5 wichtigsten E-Commerce-Steuerformulare, die Sie kennen sollten

Steuern und Formulare gehen Hand in Hand. Hier sind einige der wichtigsten Steuerformulare, die Sie als E-Commerce-Geschäftsinhaber kennen sollten:

• W9 Steuerformular (Link hier) — Wenn Sie Auftragnehmer für Ihr Unternehmen einstellen möchten und ihnen ein Jahresgehalt von mehr als 600 USD zahlen, stellen Sie sicher, dass sie ein W9-Formular ausfüllen, um die IRS-Richtlinien für Auftragnehmer einzuhalten!
• 1099-MISC-Formular (Link hier) — Das 1099-Formular ist eine jährliche Einreichung (fällig im Januar des Folgejahres), in der Sie das Gehalt angeben müssen, das Sie jeder Person (über 600 USD) an Mieten, Dienstleistungen und anderen Einkommenszahlungen gezahlt haben, die keine W2-Mitarbeiter Ihres Unternehmens sind.
• Zeitplan C — (Link hier) — Dies ist das Formular „Gewinn oder Verlust aus Unternehmen“, das für Einzelunternehmen und LLCs entwickelt wurde, um ihre Geschäftseinnahmen und -ausgaben auszuweisen. Es ist wichtig, sich mit diesem Formular vertraut zu machen, um genau zu verstehen, welchen Abzug Sie für Ihr Unternehmen vornehmen können, um Ihre Steuerersparnisse zu maximieren.
• Formular 1099-K — Wenn Sie in Ihrem Unternehmen Kreditkartenzahlungen akzeptieren, erhalten Sie ein Formular 1099-K, Zahlungskarten und Netzwerktransaktionen von Drittanbietern, in dem der Bruttobetrag aller meldepflichtigen Zahlungsvorgänge aufgeführt ist. Es ist wichtig, dass Ihre Buchhaltung Ihrem Geschäftseinkommen entspricht. Bei 1099-K handelt es sich um eine „Überprüfung“ durch Dritte, um sicherzustellen, dass Ihr ausgewiesenes Einkommen mindestens den Betrag abdeckt, den Sie nach Ansicht eines Drittanbieters in diesem Jahr hätten erheben sollen. In der Regel erhalten Sie dieses Formular von Stripe, Paypal und Shopify Payments.
• Formular 8824 — (Link hier) — „Like-Kind Exchange“ — ist ein unverzichtbares Formular, da es Kapitalvermögen ausweist, das Sie gegen ein anderes Kapitalvermögen ähnlicher Art eintauschen, ohne dass ein steuerpflichtiges Ereignis entsteht. Mit anderen Worten, es ist eine geniale Methode, Steuern aufzuschieben und gleichzeitig Ihr Vermögen zu veräußern. Ja, Sie können sogar ein Ecom-Geschäft gegen ein anderes eintauschen!

Gehen Sie los und sparen Sie Shopify-Steuern!

Hoffentlich hat Ihnen dies einen Vorgeschmack darauf gegeben, wie wichtig eine ordnungsgemäße Buchhaltung für Ihre Shopify-Steuern sein kann.

Ich möchte diesen Artikel mit drei wichtigen Erkenntnissen beenden, über die Sie für Ihr Ecom-Geschäft nachdenken sollten:

• Lernen Sie die wichtigsten Steuerabzüge und -gutschriften für Ihr Unternehmen kennen, damit Sie Ihr hart verdientes Geld nicht an die Regierung verschenken!
• Steuerplanung ist eine ganzjährige Veranstaltung. Stellen Sie einen Wirtschaftsprüfer ein, der Ihr Geschäft versteht und an 365 Tagen im Jahr für Sie da ist, um Ihre Fragen zu beantworten!
• Fangen Sie früh an und informieren Sie sich über alle Geschäftsstrategien und Steuervorteile, die Sie nutzen sollten, um Ihr Unternehmen auf die nächste Stufe zu katapultieren!

Setzen Sie ein Lesezeichen für diesen Artikel und teilen Sie uns in den Kommentaren unten mit, wann Sie feststellen, wie wichtig es ist, über die richtigen Steuer- und Buchhaltungskenntnisse für Ihr skalierendes Unternehmen zu verfügen. Wir würden uns freuen, Ihre Steuerersparnisse mit Ihnen zu feiern!

Wir können es kaum erwarten, Sie alle da draußen zu sehen, wie Sie Ihre Marke und Ihre Leidenschaft zum Mond bringen!

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Biographie des Autors:

Das ist ein Gastbeitrag von Alan Chen (CPA). Alan ist Mitbegründer der Online-Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Kostenlose Cashflow-Agentur was E-Commerce-Händlern hilft, sich in der verwirrenden Welt der Buchhaltung zurechtzufinden, ihre Steuerersparnisse zu maximieren und mehr hart verdientes Geld auf die Bank zu legen — genau dort, wo sie hingehören.